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2024-02-21 10:00:15
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2、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
3、據(jù)記賬憑證登記明細分類賬。
4、依據(jù)什么記賬憑證匯總、編制科目匯總表。
5、依據(jù)什么科目匯總表登記總賬。
6、期末，據(jù)總賬和明細分類賬編制資產(chǎn)負債表和利潤表。
7、增值稅，企業(yè)所得稅在國稅報（2002年1月1日以后以后注冊一的企業(yè)才在國稅去辦理；個人所得稅和那些稅在地稅報；月末認證（進項稅）；月初抄稅（銷項稅）。
8、以工資為基數(shù)100，福利費為14，工會經(jīng)費2，職工教育費在稅前扣除。
稅法規(guī)定：組建工會組織的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體，按每月徹底職工工資總額的2向工會繳撥的經(jīng)費，憑工會組織開具證明的《工會經(jīng)費撥繳款專用收據(jù)》在稅前扣除。
凡又不能出具證明《工會經(jīng)費撥繳款專用收據(jù)》的，其提取的職工工會經(jīng)費不得在企業(yè)所得稅前直接扣除。
9、三險一金：住房公積金，養(yǎng)老保險金，醫(yī)療保險金，失業(yè)保險金。
擴充卡資料：
增值稅一般納稅人的申報流程
一、增值稅一般納稅申報辦法據(jù)《人民共和國稅收征收管理法》教材習(xí)題解答實施細則、《人民共和國增值稅暫行條例》和《人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，如何制定本辦法。
1、凡增值稅一般納稅人（以下國家建筑材料工業(yè)局納稅人）均按本辦法并且納稅申報。
2、納稅人通過納稅申報要強制推行電子信息采藥。使用防偽標(biāo)簽稅控開具增值稅專用發(fā)票的納稅人可以在抄報稅成功后，方可參與納稅申報。
二、納稅申報資料
（一）必報資料
1、《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》非盈利組織會計《增值稅納稅申報表附列資料（表一）、（表二）、（表三）、（表四）》；
2、不使用防偽標(biāo)識稅控的納稅人，可以報送記錄當(dāng)期納稅信息的IC卡（明細數(shù)據(jù)備份在軟盤上的納稅人，但得報送材料備份數(shù)據(jù)軟盤）、《增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細表》及《增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)明細表》；
3、《資產(chǎn)負債表》和《損益表》；
4、《成品油購銷存情況明細表》（再一次發(fā)生成品油零售業(yè)務(wù)的納稅人填報）；
5、主管稅務(wù)機關(guān)法律規(guī)定的別的必報資料。
納稅申報可以實行電子信息采藥的納稅人，除向主管稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一上報本案所涉必報資料的電子數(shù)據(jù)外，還需報送相關(guān)材料紙介的《增值稅納稅申報表（適用于一般納稅人）》（主表及附表）。
（二）備查資料
1、已開具的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票存根聯(lián)；
2、符合抵扣條件并且在本期申報時抵扣的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)；
3、海關(guān)進口貨物完稅憑證、運輸發(fā)票、購入農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票及企業(yè)購入廢舊物資普通發(fā)票的復(fù)印件；
4、收購憑證的存根聯(lián)或報查聯(lián)；
5、代扣代繳稅款憑證存根聯(lián)；
6、主管稅務(wù)機關(guān)法律規(guī)定的別的備查資料。
備查資料如何確定需要在當(dāng)期統(tǒng)一上報，由各地市級國家稅務(wù)局確定。
參考資料
-納稅申報
一、會計資料準(zhǔn)備。大家都清楚會計賬務(wù)資料是企業(yè)依法納稅的依據(jù)，所以才月末可以完成本期所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)的賬務(wù)記載工作。即使有時因時間緊迫，也要盡量你做到。是因為只能賬務(wù)資料才是詳細的、完整的和最有效的，能夠納稅申報變得更加簡單的，盡量的避免走彎路。
二、申報資料準(zhǔn)備。申報資料就是對全部申報的稅（費）種，組建一個納稅申報明細表。該表可自已設(shè)計，確切內(nèi)容除開：申報后分部期、各項稅（費）種，和不屬于的申報基數(shù)、稅率、應(yīng)納稅額和申報時情況記錄等。和用A4紙每月不打印一張，表中大部分內(nèi)容估計說各月份是固定設(shè)置變?yōu)榈?。連續(xù)可變的是：各月份的銷售收入、進項稅額、發(fā)放工資額等的申報基數(shù)。參照本月賬務(wù)資料，并可以按照上月申報明細表需要填寫。假如在申報其中發(fā)生比如稅收優(yōu)惠、納稅方法變化及以外異常情況時，均應(yīng)留下記錄下來，可供以后在申報中引起注意。
三、納稅申報。在規(guī)定申報時間內(nèi)（次月十五日以前），分別登入國稅電子稅務(wù)局網(wǎng)站和地稅電子稅務(wù)局網(wǎng)站并且納稅申報。注意的是，實際中申報時間應(yīng)該盡量早點一些，一般中、小企業(yè)最好在十日以前任務(wù)。以免萬一再次出現(xiàn)申報差錯等情況時，方有時間及時補救。遇節(jié)假日申報期天雨順延咯。
操作：在可以打開的電子稅務(wù)局網(wǎng)頁，輸入登錄賬號（納稅識別號）和登錄密碼，直接進入企業(yè)申報頁面。再點申報納稅菜單，顯現(xiàn)出本期需要填寫的經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)申報表，點擊進入后，接受詳細正常申報你操作。添寫查找基數(shù)，依據(jù)什么規(guī)定稅率自動生成納稅額。正常申報人員可對數(shù)據(jù)并且仔細，無誤后，并提交即可。如遇本期該項目無數(shù)據(jù)時，需填好“0”，并再提交，民間俗稱零申報后。
四、申報之前的工作。納稅申報后，如需繳納稅款的，會率先發(fā)動代扣，從基本上賬戶中自動出現(xiàn)接受扣稅操作。所以才，如有牽涉到繳納稅款的，應(yīng)在銀行帳戶中存入充足資金。銀行扣款能完成后，可在打印菜單中然后不打印扣稅憑證，也是可以去辦稅大廳打印出來完稅憑證。而今，報稅工作所有結(jié)束了。
結(jié)果，再那就證明二點，第一，從稅種上判斷，國稅部門對增值稅征收，是按企業(yè)所得稅規(guī)模（年度應(yīng)稅銷售額）的大小分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人，兩類納稅人在稅款算出、發(fā)票不使用等方面的規(guī)定必然一定的差異。地（國）稅對企業(yè)所得稅征收，分為查賬征收和核率土地稅。上述事項二種稅收在申報納稅方面，都存在地相同，前者那些要求嚴格一些、奇怪一些，后者簡單一些。
第二，從再申報管轄區(qū)域期上判斷，分為月份申報、季度正常申報和年度申報三種。月份正常申報很簡單一些（比如小規(guī)模納稅人，增值稅正常申報，按季度，月份不必申報），年度正常申報最各個、急切一些，除需要填寫特殊稅（費）申報表外，還需遞交財務(wù)報表。
擴大資料
納稅申報的基礎(chǔ)程序工作有100元以內(nèi)幾點：
第一，按財務(wù)法則并入系統(tǒng)完善的賬務(wù)制度
第二，按照財務(wù)法則有專門買從業(yè)人員做賬務(wù)處理
第三，經(jīng)工商管理部門核查審批通過
第四，進行網(wǎng)上稅務(wù)申報和紙質(zhì)稅務(wù)相結(jié)合所得稅申報
第五，拿銀聯(lián)卡到稅務(wù)部門接受稅務(wù)申報
報稅流程：
1.是需要作帳，出報表，這個是必須的。
2.要是有增值稅，進項票認證好，然后到開發(fā)票，先把增值稅開發(fā)票的IC卡插到讀卡器，點發(fā)票管理,抄稅處理。填寫表格，5張表。寫卡，打印，增值稅明細表數(shù),負數(shù)表等.
3.準(zhǔn)備好中國稅務(wù)字樣的IC卡，插到讀卡器，和較小規(guī)模的程序一樣的，先讀卡，填寫表格，應(yīng)該是是5張增值稅的，一張主表，4張附表。資產(chǎn)負債表，損益表。填好好，按照打印出來紙張，進行再打印，一式兩份。寫卡。
4.后后單位蓋章，拿著報表到認證發(fā)票大廳報
不同類型的公司記賬報稅，詳情會有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向好順佳會計師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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