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2024-08-24 08:54:32
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一、贛州市忠信工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司的整改報(bào)告
背景江西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局資質(zhì)認(rèn)定省級(jí)評(píng)審組于 2015 年 12 月 5 日至 6 日依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》對(duì)該公司實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了全面檢查。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 - 監(jiān)督員任職條件、專業(yè)覆蓋范圍不符合要求。
缺日常監(jiān)督記錄。
2015 年受控文件清單未更新。
缺行業(yè)管理辦法。
合同評(píng)審過(guò)程、記錄不符合體系要求。
JL-2015-SYH-003-02 記錄未計(jì)算單值和平均值。
缺質(zhì)量目標(biāo)分析報(bào)告。
集料室溫度條件不符合規(guī)范要求。
水泥膠砂流動(dòng)度儀安裝不符合規(guī)范要求。
收樣室和樣品室未隔離，樣品不受控。
水泥恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱排水存在故障。
粉煤灰需水量比缺標(biāo)準(zhǔn)砂。
萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)期間核查記錄與核查方法不一致。
瀝青最大理論相對(duì)密度儀、瀝青旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱未檢定/校準(zhǔn)。
水泥檢驗(yàn)報(bào)告中強(qiáng)度信息不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
整改措施 - 由經(jīng)理負(fù)責(zé)，按要求重新任命質(zhì)量監(jiān)督人員，覆蓋全部專業(yè)；由質(zhì)量監(jiān)督人員負(fù)責(zé)及時(shí)填寫(xiě)日常監(jiān)督記錄，加強(qiáng)責(zé)任心，要求及時(shí)填寫(xiě)監(jiān)督記錄。
由綜合辦公室負(fù)責(zé)，更新受控文件清單，增加行業(yè)管理辦法，今后加強(qiáng)對(duì)綜合辦公室的監(jiān)督管理。
由綜合辦公室負(fù)責(zé)，召開(kāi)專題會(huì)議，加強(qiáng)管理體系文件的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，要求今后嚴(yán)格按照合同評(píng)審程序進(jìn)行合同評(píng)審；質(zhì)量監(jiān)督員加強(qiáng)對(duì)綜合辦公室的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有不符合及時(shí)糾正。
由檢測(cè)室負(fù)責(zé)，召開(kāi)專題會(huì)議，計(jì)算出該原始記錄的單值和平均值；報(bào)告審核人員加強(qiáng)審批，試驗(yàn)員處理好數(shù)據(jù)結(jié)果再審批。
由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，整理 2015 并對(duì)其進(jìn)行分析。
由檢測(cè)室負(fù)責(zé)人提出集料室改善要求，綜合辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)、安裝；停用水泥膠砂流動(dòng)度儀，檢測(cè)室負(fù)責(zé)組織重新按規(guī)范要求安裝，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。
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