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2024-08-24 08:54:32
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一、贛州市忠信工程質(zhì)量檢測有限公司的整改報告
背景江西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局資質(zhì)認定省級評審組于 2015 年 12 月 5 日至 6 日依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》對該公司實驗室進行了全面檢查。
發(fā)現(xiàn)的問題 - 監(jiān)督員任職條件、專業(yè)覆蓋范圍不符合要求。
缺日常監(jiān)督記錄。
2015 年受控文件清單未更新。
缺行業(yè)管理辦法。
合同評審過程、記錄不符合體系要求。
JL-2015-SYH-003-02 記錄未計算單值和平均值。
缺質(zhì)量目標分析報告。
集料室溫度條件不符合規(guī)范要求。
水泥膠砂流動度儀安裝不符合規(guī)范要求。
收樣室和樣品室未隔離，樣品不受控。
水泥恒溫恒濕養(yǎng)護箱排水存在故障。
粉煤灰需水量比缺標準砂。
萬能材料試驗機期間核查記錄與核查方法不一致。
瀝青最大理論相對密度儀、瀝青旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱未檢定/校準。
水泥檢驗報告中強度信息不符合標準要求。
整改措施 - 由經(jīng)理負責，按要求重新任命質(zhì)量監(jiān)督人員，覆蓋全部專業(yè)；由質(zhì)量監(jiān)督人員負責及時填寫日常監(jiān)督記錄，加強責任心，要求及時填寫監(jiān)督記錄。
由綜合辦公室負責，更新受控文件清單，增加行業(yè)管理辦法，今后加強對綜合辦公室的監(jiān)督管理。
由綜合辦公室負責，召開專題會議，加強管理體系文件的學習培訓，要求今后嚴格按照合同評審程序進行合同評審；質(zhì)量監(jiān)督員加強對綜合辦公室的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有不符合及時糾正。
由檢測室負責，召開專題會議，計算出該原始記錄的單值和平均值；報告審核人員加強審批，試驗員處理好數(shù)據(jù)結(jié)果再審批。
由質(zhì)量負責人負責，整理 2015 并對其進行分析。
由檢測室負責人提出集料室改善要求，綜合辦公室負責采購、安裝；停用水泥膠砂流動度儀，檢測室負責組織重新按規(guī)范要求安裝，技術(shù)負責人審核。
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