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2022-05-28 10:24:39
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中新宏達四大服務(wù)：誠信、低價、專業(yè)、可靠！1、中新宏達的服務(wù)對象：面向成都市，以中小企業(yè)和外資企業(yè)為主，包括房地產(chǎn)、建筑、投資咨詢、商貿(mào)、生產(chǎn)加工、快遞運輸、餐飲服務(wù)、個體戶、對外貿(mào)易等企業(yè)。2、中新宏達的服務(wù)業(yè)務(wù)：公司注冊、外資公司注冊、營業(yè)執(zhí)照辦理、代理記賬及納稅申報、一般納稅人申請、商標(biāo)注冊、建筑資質(zhì)證書等工商服務(wù)。3、中新宏達的服務(wù)宗旨：做四川有實力的工商服務(wù)公司，做四川好的工商服務(wù)公司，做四川的工商服務(wù)公司。4、公司實力：百余人組成的專業(yè)金融代理團隊，熟悉工商政策和流程，能快速高效辦理各類工商業(yè)務(wù)，服務(wù)公司企業(yè)3000余家。立足成都服務(wù)四川，工商服務(wù)實至名歸。成都工商代理或公司注冊代理客戶有問題，請不要忘記中新宏達?。?！眾信宏達歡迎各位新老客戶垂詢?。?！
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成都正邦盈自年進入該行業(yè)以來，積累了豐富的經(jīng)驗，精通稅法、會計法、各類企業(yè)財務(wù)處理及辦理流程。
成都正邦盈會計擁有10余年中小企業(yè)財稅、人力資源服務(wù)經(jīng)驗，擁有一批專業(yè)財稅、工商人員，與多家財稅單位保持良好關(guān)系。既有免稅，也有減稅；既有對全體納稅人的直接減免，也有對未達到起征點的小規(guī)模納稅人的免稅；防控期間，還對小規(guī)模納稅人降低征收率。下面，成都正邦盈財務(wù)好順佳擬針對不同納稅人資格、不同減免稅業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理提出解決方案。01項目豁免
稅務(wù)會計處理項目免稅是指納稅人有特定應(yīng)稅行為時免征增值稅。項目免稅不區(qū)分納稅人身份。無論是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，符合條件的均可免征增值稅。比如，對納稅人為境外工程項目提供建筑服務(wù)免征增值稅，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅，對統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)取得的利息收入免征增值稅等。根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定的通知》（財會（2016）22號，以下簡稱22號文件）規(guī)定，當(dāng)期直接減免。賬簿方法一經(jīng)確定，一個納稅年度內(nèi)不得變更。符合建賬標(biāo)準(zhǔn)的個體工商戶，應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照或者承擔(dān)納稅義務(wù)之日起15日內(nèi)，按照法律、法規(guī)和本辦法的有關(guān)規(guī)定設(shè)置賬簿、辦理賬目，不得擅自涂改、毀損賬簿、記賬憑證、完稅憑證等有關(guān)資料。雙賬戶個體工商戶應(yīng)當(dāng)根據(jù)《個體工商戶會計制度（試行）》的規(guī)定，設(shè)置總賬、明細賬、日記賬等，進行財務(wù)核算，如實記錄財務(wù)收支。成本、費用等財務(wù)會計規(guī)定，按照《個體工商戶個人所得稅征稅辦法（試行）》執(zhí)行。設(shè)立簡易賬戶的個體工商戶，應(yīng)當(dāng)設(shè)立營業(yè)收入賬戶、營業(yè)費用賬戶、商品（物資）采購賬戶、庫存商品（物資）盤點表和利潤表，以收支形式記錄，反映生產(chǎn)經(jīng)營狀況，并予以簡化。
公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)：
代理記賬：內(nèi)資外資進出口外貿(mào)
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公司理念：客戶，誠信
專業(yè)、快捷、合規(guī)法律法規(guī)！增值稅應(yīng)視同銷售。但是注意，被視為出售的價格是存貨的市場價格，而不是成本價！還有一些公司核銷時賬實不符，賬面上有存貨，倉庫卻空空如也。在這種情況下，很有可能稅務(wù)局會認(rèn)為它是為了隱瞞收入。因此，在企業(yè)日常經(jīng)營中，要及時查明原因，進行會計處理。注銷時發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)根據(jù)實際情況調(diào)整或自行繳稅！如果經(jīng)營管理不善造成虧損，則需要將進項稅額轉(zhuǎn)出。我借給老板二十萬元，還沒還。我該怎么辦？如果老板是公司人，在一個納稅年度內(nèi)沒有返還，也沒有用于生產(chǎn)經(jīng)營，應(yīng)視為分配股息紅利，按20扣繳個稅。供應(yīng)商的錢不需要退還。我該怎么辦？這類似于向老板借的錢不需要歸還，要計入“營業(yè)外收入”繳納企業(yè)所得稅。全面。再如，免稅項目（或簡易稅目；或集體福利；或個人消費）中的某項固定資產(chǎn)（如某輛汽車）的進項稅額不得抵扣。對于當(dāng)期發(fā)生的進項稅額，如果既用于一般計稅方法的稅目，又用于簡易計稅方法的稅目和免征增值稅的項目，不能劃分為不可抵扣的進項稅額，則不可抵扣的進項稅額為：同時，主管稅務(wù)可以根據(jù)上述公式和年度數(shù)據(jù)對不可抵扣的進項稅額進行清算。對納稅人出租固定資產(chǎn)、不動產(chǎn)，既用于一般計稅項目，又用于簡易計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或個人消費的，自2018年1月1日起，允許進項稅額從銷項稅額中全額抵扣。這也表明，2018年以前，承租的固定資產(chǎn)、不動產(chǎn)均采用一般計稅方法計稅。
納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報和報送納稅資料，扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定的期限向稅務(wù)機關(guān)報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表及有關(guān)資料的，由稅務(wù)機關(guān)責(zé)令限期改正，可以繳納二千元以下的稅款
罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，可以處二千元以上一萬元以下罰款。不少會計人員提出疑問：異地建設(shè)需要異地預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？答：企業(yè)所得稅需要預(yù)繳?？绲貐^(qū)項目部預(yù)繳稅款：企業(yè)所得稅按項目實際營業(yè)收入按月或按季從總公司預(yù)分至項目所在地，由項目部向當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)預(yù)繳（僅限于跨省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市設(shè)立的項目部，如屬非跨省異地建設(shè)，不要求預(yù)繳企業(yè)所得稅）?？倷C構(gòu)預(yù)繳稅款：扣除項目部預(yù)繳的企業(yè)所得稅后，按其余額在辦事處繳納。根據(jù)2012年第15號公告《關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問題的公告》相關(guān)規(guī)定：“對于企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實際發(fā)生，按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅稅前扣除的費用，經(jīng)企業(yè)專門申報說明后，允許補足扣除至項目發(fā)生年度，但確認(rèn)期限不得超過5年?！币虼?，可對往年未取得的情況進行特別申報和說明。從追溯確認(rèn)年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額中扣除的，不足扣除的，可延期扣除或申請以后年度退稅。⑤房地產(chǎn)行業(yè)是否也適用成本核算中的估算法？根據(jù)《關(guān)于印發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法的通知》（國稅發(fā)（2009）31號）的有關(guān)規(guī)定：“第二十八條企業(yè)納稅成本核算的一般程序如下：（一）對當(dāng)期實際發(fā)生的。
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