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2022-08-10 12:08:40
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（上篇）出口退稅企業(yè)的基本認(rèn)識(shí)！
一、出口退稅企業(yè)涉及哪些部門和工作？
設(shè)立出口退稅企業(yè)涉及的政府部門
電子口的作用
外匯局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)的作用
1、5 國(guó)稅局遠(yuǎn)程預(yù)報(bào)系統(tǒng)
2、出口退稅企業(yè)涉及哪些業(yè)務(wù)部門和工作？
1、1貿(mào)易部
1、2生產(chǎn)部（制造企業(yè)） 跟單部（外貿(mào)企業(yè)）
1、3報(bào)關(guān)部
1、4貨代部
1. 5財(cái)務(wù)部
3、財(cái)務(wù)人員從簽訂合同到退稅結(jié)束的流程是怎樣的？
簽訂出口合同時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)注明哪些項(xiàng)目？
.出口貨物的商品編碼對(duì)退稅的影響？
.出口貨物的貿(mào)易方式對(duì)退稅有何影響？
出口貨物的交易方式對(duì)退稅有何影響？
出口貨物的交貨地點(diǎn)如何影響退稅？
出口貨物的付款方式和時(shí)間對(duì)退稅有何影響？
.出口企業(yè)組織貨物出口時(shí)，財(cái)務(wù)人員需要了解哪些知識(shí)點(diǎn)？
、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的商品是自產(chǎn)的嗎？
制造商的商品是否視為自產(chǎn)商品？
、廠家的貨物是否屬于加工、修理、修理業(yè)務(wù)？
外貿(mào)企業(yè)是否有出口貨物的深加工業(yè)務(wù)？
出口后要收集哪些相關(guān)文件？
、 退稅專頁(yè)無(wú)紙化后如何獲取出口報(bào)關(guān)單相關(guān)數(shù)據(jù)？
、 了解出口報(bào)關(guān)單證的相關(guān)資料
, 文件歸檔的必要性和管理
, 獲取和管理出口收據(jù)
, 增值稅發(fā)票的獲取和管理
, 出口發(fā)票的獲取和管理
，出口退稅申報(bào)業(yè)務(wù)常見(jiàn)問(wèn)題？
出口后何時(shí)確認(rèn)收入？
使用什么匯率來(lái)確認(rèn)收入？
CIF、CFR、FOB如何確認(rèn)收入？
出口后什么時(shí)候確認(rèn)增值稅申報(bào)？
出口企業(yè)和內(nèi)貿(mào)企業(yè)填寫增值稅申報(bào)有什么區(qū)別？
.出口退稅申報(bào)系統(tǒng)在什么情況下可以進(jìn)行正式退稅申報(bào)？
出口退稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)的最遲時(shí)間是幾點(diǎn)？
、申報(bào)截止時(shí)仍未收到相關(guān)電子退稅信息怎么辦？
（二）出口企業(yè)的日常會(huì)計(jì)處理及各種貿(mào)易方式的操作流程？
生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易出口4個(gè)月出口會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)及相關(guān)政策。
、制造企業(yè)一般貿(mào)易出口政策
、制造企業(yè)一般貿(mào)易出口核算
制造企業(yè)來(lái)料自營(yíng)出口2個(gè)月出口會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)及相關(guān)政策。
、制造企業(yè)來(lái)料加工出口政策
、制造企業(yè)來(lái)料加工出口核算
制造企業(yè)進(jìn)料加工3個(gè)月出口會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)及相關(guān)政策。
、生產(chǎn)企業(yè)來(lái)料加工出口政策
、制造企業(yè)進(jìn)料加工出口核算
外貿(mào)企業(yè)一般貿(mào)易出口2個(gè)月會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)及相關(guān)政策。
、外貿(mào)企業(yè)一般貿(mào)易出口政策
、外貿(mào)企業(yè)一般貿(mào)易出口核算
5、外貿(mào)企業(yè)加工委托出口2個(gè)月會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)及相關(guān)政策。
、來(lái)料加工外貿(mào)企業(yè)出口政策
、外貿(mào)企業(yè)來(lái)料加工出口核算
6、外貿(mào)企業(yè)2 個(gè)月的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和相關(guān)政策，用于處理來(lái)料和外包處理。
、外貿(mào)企業(yè)進(jìn)料加工委托加工出口政策
、外貿(mào)企業(yè)進(jìn)料代加工委托加工出口會(huì)計(jì)處理操作流程
1、下載安裝退稅系統(tǒng)。
2. 退稅系統(tǒng)登錄及參數(shù)配置。
3、企業(yè)設(shè)立記錄和變更記錄。
4、生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易報(bào)關(guān)流程。
5、生產(chǎn)企業(yè)來(lái)料加工日常申報(bào)手冊(cè)的備案、說(shuō)明書、銷售流程。
6、外貿(mào)企業(yè)一般貿(mào)易報(bào)關(guān)流程。
7、外貿(mào)企業(yè)進(jìn)出口數(shù)量不一致。
8、外貿(mào)企業(yè)消費(fèi)稅退稅申報(bào)。
9、外貿(mào)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的出具證明。
10.注意電子口岸讀取數(shù)據(jù)和無(wú)紙化申報(bào)的具體操作。
（四）外匯管理實(shí)務(wù)操作
一、外匯局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)兩大功能
二、收支申報(bào)相關(guān)政策
三、貿(mào)易收支 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)相關(guān)政策
4. 什么是強(qiáng)制報(bào)告和主動(dòng)報(bào)告？
5. 對(duì)預(yù)收預(yù)付款報(bào)告的30天期限和延遲收貨和延遲付款的90天期限的理解，
6、監(jiān)測(cè)指標(biāo)如何計(jì)算，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)如何采集
7、如何利用信用報(bào)告人為調(diào)整監(jiān)測(cè)指標(biāo)達(dá)到正常范圍，避免外部管理人員現(xiàn)場(chǎng)檢查
8、如何使用外部管理平臺(tái) 添加、修改、調(diào)整各種報(bào)表
九、外管局在什么情況下需要對(duì)外貿(mào)代理出口退稅流程進(jìn)行審核。這6個(gè)步驟沒(méi)有一步就行不通
外貿(mào)代理出口退稅流程 這6個(gè)步驟都沒(méi)有遺漏。
以下是外貿(mào)公司代理出口退稅流程。
1.外貿(mào)出口企業(yè)必須開(kāi)立基本賬戶，核對(duì)賬戶，美元賬戶的銀行賬戶。
2、外貿(mào)出口企業(yè)必須到國(guó)家外匯管理局辦理企業(yè)名錄登記。 （相關(guān)事宜請(qǐng)?jiān)L問(wèn)外匯局網(wǎng)站）
3、出口報(bào)關(guān)后45天左右獲取報(bào)關(guān)單，將報(bào)關(guān)單提交至電子口岸，下載報(bào)關(guān)資料。
4、采購(gòu)時(shí)最好在取得報(bào)關(guān)單預(yù)錄單信息后開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，因?yàn)槿〉玫脑鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票必須與報(bào)關(guān)單上的信息一致，并經(jīng)認(rèn)證合格?？鄢?lián)合認(rèn)證制度。
5、銀行收入申報(bào)表（上面有申報(bào)號(hào)）收款結(jié)匯時(shí)，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。門票和通行證，合格的出口簽發(fā)。車票、下載報(bào)關(guān)資料、出口收入核算憑證和結(jié)轉(zhuǎn)成本核算憑證，可以到出口退稅軟件進(jìn)行預(yù)申報(bào)錄入（進(jìn)口報(bào)關(guān)資料及錄入操作），做好預(yù)申報(bào)資料U磁盤文件到國(guó)家稅務(wù)出口退稅部門進(jìn)行預(yù)申報(bào)。
6、預(yù)申報(bào)通過(guò)后，回來(lái)處理反饋信息。如果沒(méi)有問(wèn)題，將正式申報(bào)、聲明和U盤文件轉(zhuǎn)移到國(guó)家退稅部門進(jìn)行正式申報(bào)。正式申報(bào)成功后，出口退稅將在兩到三個(gè)月內(nèi)收到。轉(zhuǎn)讓費(fèi)用的不可退還部分。
成功退稅需要注意的事項(xiàng)是：必須取得完整的單據(jù)，必須代收貨款（特殊情況有特殊規(guī)定，如信用證等），必須購(gòu)買增值稅專用發(fā)票。發(fā)票上的名稱、規(guī)格、數(shù)量。單位必須與報(bào)關(guān)單上的信息一致。單位不一致的，還應(yīng)在報(bào)關(guān)單上注明，并開(kāi)具增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票。出口退稅必須經(jīng)過(guò)認(rèn)證，否則無(wú)法退還。
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