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2022-06-21 11:29:49
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在上海注冊(cè)的公司如何才能成功“避稅”?
創(chuàng)業(yè)者最頭疼的，除了公司的發(fā)展，應(yīng)該是處理政府的納稅問(wèn)題。可以說(shuō)，對(duì)于正常的企業(yè)來(lái)說(shuō)，納稅成為一個(gè)不可逾越的“障礙”。他們本來(lái)掙得不多，但也給國(guó)家加分。
那么如何合法且成功地做到這一點(diǎn)呢?
首先，我們要探究“合法合理避稅”的真正含義，也就是我們常聽(tīng)到的“合理避稅”。您聽(tīng)好順佳幫好順佳網(wǎng)好順佳給您詳細(xì)介紹:
【合理避稅】:在法律允許的情況下，利用合法合理的渠道、手段和方式，鼓勵(lì)納稅人逃避部分納稅義務(wù)，從而減少納稅的經(jīng)濟(jì)行為。
那么，合法合理的避稅渠道、手段和途徑有哪些呢?
1. 注冊(cè)地址，享受優(yōu)惠政策
最常見(jiàn)的合理避稅手段之一就是將公司注冊(cè)在有優(yōu)惠政策的經(jīng)濟(jì)特區(qū)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，從而享受一定的稅收減免政策。這就是所謂的“尋找稅收空洞”。
對(duì)于許多渴望發(fā)展的地區(qū)，比如上海偏遠(yuǎn)的郊區(qū)，政府部門會(huì)考慮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的落后和未來(lái)發(fā)展的阻力。報(bào)批后，設(shè)立產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商引資，通常分為實(shí)體投資和總部經(jīng)濟(jì)投資兩種模式;
廣受好評(píng)的是總部經(jīng)濟(jì)投資模式，而我們想要合理避稅的企業(yè)，總部經(jīng)濟(jì)投資模式無(wú)疑是最好的選擇。
在上海，當(dāng)你在園區(qū)注冊(cè)成功后，園區(qū)會(huì)根據(jù)你企業(yè)的納稅情況和園區(qū)的優(yōu)惠政策(在你納稅的基礎(chǔ)上，返還部分企業(yè)稅款)，為企業(yè)提供相應(yīng)稅率的退稅服務(wù)，其中包括企業(yè)增值稅和所得稅，一般由當(dāng)?shù)?0-50留存。
在上海企業(yè)中，主要以返稅優(yōu)惠政策為主，當(dāng)然也不可能說(shuō)無(wú)緣無(wú)故就返稅給企業(yè)畢竟“出了羊的也出了羊?！钡偙葲](méi)有好。
知識(shí)開(kāi)發(fā)時(shí)間
1. 實(shí)物招商:要求企業(yè)進(jìn)入園區(qū)，在園區(qū)內(nèi)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
2. 總部經(jīng)濟(jì)招商:不需要實(shí)體入駐園區(qū)，不需要租用園區(qū)辦公室，不需要繳納租金，方便入駐和避稅。上海是第一批總部經(jīng)濟(jì)投資城市，不得不說(shuō)這也是上海的一大特色。
2. 成為“外資企業(yè)”
從國(guó)內(nèi)企業(yè)華麗變身國(guó)外企業(yè)，從而享受合理避稅。改革開(kāi)放以來(lái)，國(guó)家一直支持吸引優(yōu)質(zhì)外資企業(yè)落戶，上海自貿(mào)區(qū)的設(shè)立為外資企業(yè)提供了許多優(yōu)惠政策。因此，如果條件允許，從國(guó)內(nèi)資本轉(zhuǎn)向國(guó)外資本，也是一種很好的合理避稅手段。
知識(shí)開(kāi)發(fā)時(shí)間
內(nèi)資轉(zhuǎn)為外資企業(yè)的條件:
1. 對(duì)外投資的金額應(yīng)當(dāng)達(dá)到企業(yè)注冊(cè)資本的百分之二十五以上;
2. 轉(zhuǎn)換后留存的中方出資為企業(yè)法人;中方保留的出資為自然出資的，其對(duì)原內(nèi)資企業(yè)的出資期限至少為一年;
3.符合企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍和外商投資準(zhǔn)入領(lǐng)域規(guī)定，國(guó)家限制的項(xiàng)目，須經(jīng)省級(jí)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。
3、通用油:轉(zhuǎn)讓定價(jià)
雖然這種方法可能會(huì)被稅務(wù)局判定為偷稅漏稅，但這種方法仍然受到很多人的喜愛(ài)，其根本原因是:稅務(wù)局本身不善于把握納稅度:你的企業(yè)是因經(jīng)營(yíng)困難低價(jià)出售，還是通過(guò)轉(zhuǎn)移利潤(rùn)低價(jià)交易?稅務(wù)局不會(huì)那么死心塌地的認(rèn)真，只有自己對(duì)企業(yè)把握好程度，這種方法很實(shí)用。
知識(shí)開(kāi)發(fā)時(shí)間
【轉(zhuǎn)讓定價(jià)】:轉(zhuǎn)讓定價(jià)是指跨國(guó)公司內(nèi)部、母公司與子公司之間或子公司之間，通過(guò)銷售代理產(chǎn)品、提供商業(yè)、轉(zhuǎn)讓技術(shù)、借款等活動(dòng)，在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部確定的價(jià)格。
(行動(dòng)目的):
12. 利用轉(zhuǎn)移定價(jià)“逃避”稅收管轄，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)最大化;
2. 利用轉(zhuǎn)移定價(jià)來(lái)滿足跨國(guó)公司內(nèi)部管理的需要。許多在華外資企業(yè)將管理機(jī)構(gòu)設(shè)立在國(guó)外，因此犧牲了中國(guó)投資者的利益來(lái)滿足跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的需要。
3.避免各種風(fēng)險(xiǎn)?？鐕?guó)企業(yè)始終面臨著各種風(fēng)險(xiǎn):政治、經(jīng)濟(jì)、戰(zhàn)爭(zhēng)、外匯管制、通貨膨脹等。
4、利潤(rùn)轉(zhuǎn)移稅率低的地區(qū)
這種方法需要用到我們上面提到的“轉(zhuǎn)讓定價(jià)”方法，不過(guò)在這里好順佳會(huì)講解更詳細(xì)的點(diǎn)，更有操作參考價(jià)值。
內(nèi)地的所得稅稅率為25。如果涉及到海外企業(yè)，他們都知道內(nèi)地的所得稅率在世界上是比較高的。
因此，你可以選擇將企業(yè)的利潤(rùn)留在海外稅率較低的國(guó)家或地區(qū)的子公司，而不是留在內(nèi)地，這樣可以大幅降低企業(yè)所得稅。
例如，香港的利得稅率是25元，內(nèi)地的所得稅稅率是25元。如果100萬(wàn)的利潤(rùn)留在香港，我們可以省下1萬(wàn)元的稅。
那么，在實(shí)際操作中，如何將利潤(rùn)留在香港?
這就需要采用上述的“轉(zhuǎn)移定價(jià)”方法，如香港子公司向內(nèi)地子公司出售“高價(jià)商品”，增加了香港子公司的利潤(rùn)，同時(shí)降低了內(nèi)地子公司的利潤(rùn)，從而成功地將利潤(rùn)留在香港。
當(dāng)然，根據(jù)香港《稅務(wù)條例》第61a條，香港政府不能坐視企業(yè)“光明正大”逃稅:
“如果一項(xiàng)交易沒(méi)有其他商業(yè)實(shí)質(zhì)，而其唯一目的是避稅，香港稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)使該交易部分或全部無(wú)效，或強(qiáng)制調(diào)整交易價(jià)格?！?/p>
在這種情況下，我們的避稅計(jì)劃將化為泡影死”。
如果我們不想被法律拒絕，那么我們香港子公司和內(nèi)地子公司的貨物交易就得小心了。至于實(shí)物商品，稅務(wù)局會(huì)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，以確定價(jià)格是否過(guò)高。如果是“虛擬商品”或“非實(shí)物商品”，香港稅務(wù)局不能參考公開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格，公司可以大大降低拒收風(fēng)險(xiǎn)，成功避稅。
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