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東莞小微企業(yè)做賬報(bào)稅

好順佳集團(tuán)

2022-04-25 09:53:21

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內(nèi)容摘要：小規(guī)模納稅人一般以1個(gè)月或1個(gè)季度為一個(gè)納稅期限，自期滿之日起15日內(nèi)申報(bào)繳納稅款?！稏|莞市小規(guī)模納稅人申報(bào)表》的必填項(xiàng)目包括增值稅和企業(yè)所得稅。與一般納稅人不同的是，進(jìn)...

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小規(guī)模納稅人一般以1個(gè)月或1個(gè)季度為一個(gè)納稅期限，自期滿之日起15日內(nèi)申報(bào)繳納稅款。《東莞市小規(guī)模納稅人申報(bào)表》的必填項(xiàng)目包括增值稅和企業(yè)所得稅。與一般納稅人不同的是，進(jìn)項(xiàng)稅額不能小規(guī)模抵扣，要全額抵扣成本費(fèi)用，而一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。值得注意的是，國稅和地稅都需要申報(bào)。

1.納稅申報(bào)表的征收方式

審核征收、核對征收、定期定額征收。2.處理方式

通過東莞市辦稅服務(wù)廳（場所）和電子稅務(wù)局辦理。具體地點(diǎn)和網(wǎng)址可從各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市）稅務(wù)局網(wǎng)站“納稅服務(wù)”欄目查詢

審核征收、核對征收、定期定額征收。

登錄東莞市電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊--我要繳稅--納稅申報(bào)繳納--填報(bào)--增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表--填報(bào)，我們就可以進(jìn)行編號填報(bào)了。

（1）登錄系統(tǒng)自動復(fù)印納稅申報(bào)表。復(fù)印報(bào)稅表后，才可進(jìn)行正常報(bào)稅。未用稅控設(shè)備復(fù)印納稅申報(bào)表的納稅人，不能進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。

（小規(guī)模納稅人網(wǎng)上報(bào)稅簡易流程圖1）

（2）填寫申報(bào)表

（3）正常清卡解鎖。納稅人經(jīng)多次核實(shí)仍不能正常申報(bào)的，可按系統(tǒng)提示正常申報(bào)但暫不扣繳稅款，再攜帶證件、稅控設(shè)備、增值稅申報(bào)表、營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)辦人身份證到東莞市辦稅服務(wù)廳辦理相關(guān)申報(bào)事項(xiàng)。

東莞小微企業(yè)進(jìn)行納稅申報(bào)

小規(guī)模納稅人與一般納稅人的主要區(qū)別如下：1。主要從事生產(chǎn)或者提供應(yīng)稅勞務(wù)（特別是加工修理修配勞務(wù)），年銷售額在100萬元以上的，可認(rèn)定為一般納稅人，100萬元

以下為小規(guī)模；

2、主要從事貨物批發(fā)和零售，年銷售額180萬以上可認(rèn)定為一般納稅人，180萬以下為小規(guī)模。報(bào)價(jià)：

東莞市一般納稅人報(bào)稅流程：http://m.opentagclosetag.com/

東莞市小規(guī)模納稅人如何辦理納稅申報(bào)：http://m.opentagclosetag.com/

領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照當(dāng)日，東莞公司已成立。申請一般納稅人的，首先要認(rèn)定一般納稅人資格。在認(rèn)定一般納稅人資格之日前，公司屬于小規(guī)模納稅人，即自成立之日起至一般納稅人資格生效之日止為小規(guī)模納稅人。在此期間，你要按照小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅。

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，從東莞公司成立后的15個(gè)工作日起，該公司每月必須向東莞市稅務(wù)局報(bào)告公司經(jīng)營情況，也就是說，東莞企業(yè)在領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后15天內(nèi)必須設(shè)置賬簿，還必須有專業(yè)會計(jì)根據(jù)原始票據(jù)憑證為企業(yè)做賬。東莞公司的記賬方式有兩種：代理記賬和自行記賬。公司有兩種記賬方式。一是招聘一名專職會計(jì)，專門負(fù)責(zé)記賬；另一種是找代理記賬的公司或個(gè)人，將記賬業(yè)務(wù)外包給他們。★記賬流程：1。原始憑證的整理

2.按原始憑證編制會計(jì)憑證（現(xiàn)在企業(yè)一般只做會計(jì)憑證，用的賬是最基本的）

3.根據(jù)記賬憑證編制T型賬

4.按照T型賬編制賬務(wù)匯總表

以上為手工核算。如果直接用計(jì)算機(jī)軟件來做，你只需要操作前兩步，后面的系統(tǒng)就可以生成了，包括報(bào)表部分。）

★東莞公司報(bào)稅時(shí)間：1。增值稅一般按月申報(bào)。工業(yè)企業(yè)按照：發(fā)票金額/(1+6)×6申報(bào)增值稅；商貿(mào)企業(yè)按照：發(fā)票金額/(1+4)×4申報(bào)增值稅。

2.企業(yè)所得稅。按季上報(bào)，年底結(jié)算。所得稅征收人

類型可分為稽核收集和驗(yàn)證收集。如果實(shí)行審計(jì)催收，需要提交的報(bào)表較多，需要出具注冊會計(jì)師簽字的審計(jì)報(bào)告；實(shí)行核定征收的，只需提交《企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)表》。東莞公司報(bào)稅有紙質(zhì)申報(bào)和網(wǎng)上申報(bào)兩種方式

1.紙質(zhì)申報(bào)：

該申報(bào)方式僅針對輔導(dǎo)期內(nèi)的企業(yè)。填好5張表（一式兩份）后，帶上復(fù)印稅款的IC卡，先交專管員或值班人員審核、比對認(rèn)證結(jié)果，再到申報(bào)征收窗口報(bào)稅；

五張表分別為：主表、進(jìn)項(xiàng)稅額清單、輸出清單、專用發(fā)票申報(bào)抵扣清單、專用發(fā)票存根清單。

2.網(wǎng)上申報(bào)：

該申報(bào)方式針對輔導(dǎo)期以外的一般納稅人?？蛇M(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，按照提示進(jìn)行申報(bào)。打印出申報(bào)反饋結(jié)果拿到東莞市稅務(wù)局辦理IC卡清零。

一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)流程指南:http://m.opentagclosetag.com/?注意事項(xiàng)：

即使公司沒有業(yè)務(wù)，沒有經(jīng)營活動，也要正常辦個(gè)稅報(bào)銷。如果沒有收入，可以做零申報(bào)。

零申報(bào)流程指南：

東莞納稅申報(bào)表：http://m.opentagclosetag.com/

東莞稅務(wù)籌劃：http://m.opentagclosetag.com/

審計(jì)在記賬和報(bào)稅服務(wù)中具有特殊性，并非所有企業(yè)都必須提交審計(jì)報(bào)告。根據(jù)法律規(guī)定，需要審計(jì)的企業(yè)通常包括以下幾類：一人有限責(zé)任公司、上市股份有限公司和從事金融、證券、期貨的公司；外商投資企業(yè)和從事保險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)投資、驗(yàn)資、評估、擔(dān)保、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、出入境中介、境外勞務(wù)代理、企業(yè)登記代理的公司；未分期足額繳納注冊資本的公司；以及三年內(nèi)有虛報(bào)注冊資本、虛假出資、抽逃資本違法行為的公司。