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2024-10-21 09:45:53
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開具增值稅專用發(fā)票：
問題：小規(guī)模納稅人是否可以開具增值稅專用發(fā)票？
糾正：根據(jù)規(guī)定，增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為，需要開具增值稅專用發(fā)票的，可以自愿使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)自行開具。選擇自行開具增值稅專用發(fā)票的小規(guī)模納稅人，稅務(wù)機關(guān)不再為其代開增值稅專用發(fā)票。
合規(guī)票據(jù)的取得：
問題：日常發(fā)生的支出費用是否需要取得合規(guī)票據(jù)？
糾正：日常發(fā)生的支出費用仍應(yīng)依法取得合規(guī)票據(jù)，否則無法稅前扣除，導(dǎo)致多繳納企業(yè)所得稅的稅務(wù)風(fēng)險。
增值稅免稅政策：
問題：小規(guī)模納稅人按季申報銷售貨物銷售額超過45萬元的部分是否需要繳納增值稅？
糾正：增值稅小規(guī)模納稅人按季申報銷售貨物銷售額已超過45萬元的，不能僅對45萬以內(nèi)部分免增值稅，需全額計算繳納銷售貨物的增值稅。
納稅期限的選擇：
問題：小規(guī)模納稅人是否可以隨意選擇納稅期限？
糾正：按固定期限納稅的小規(guī)模納稅人可以選擇以1個月或1個季度為納稅期限，一經(jīng)選擇，一個會計年度內(nèi)不得變更。
通過以上步驟和注意事項，小規(guī)模企業(yè)可以更好地理解和執(zhí)行代理記賬工作，確保企業(yè)的財務(wù)管理和稅務(wù)申報符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。
不同類型的公司記賬報稅，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向好順佳會計師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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