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2024-08-16 08:54:23
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1，以下是一個范例：
代理記賬稅務(wù)自查報告
市國家稅務(wù)局稽查局:
根據(jù)xx市國稅稽通(20××)445號通知書要求,20××年度至20××年度三年的增值稅繳納情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、企業(yè)基本情況
XX縣XX煤業(yè)有限公司成立于20xx年xx月,法定代表人: 稅務(wù)登記證號: 公司主營煤炭開采、銷售業(yè)務(wù),兼營煤炭購銷業(yè)務(wù);增值稅由XX縣國家稅務(wù)局征收,企業(yè)所得稅由XX縣地方稅務(wù)局征收。銷售方式為坑口交貨,結(jié)算方式為現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬,運(yùn)輸費(fèi)及雜費(fèi)由購貨方負(fù)擔(dān),增值稅稅率20××年-20××年為13%,20××年為17%,進(jìn)項稅主要為火工品、電力、柴油、備品配件、坑木、軌道等。09年起機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)納入抵扣范圍。公司自成立以來,嚴(yán)格按《稅收征管法》、《增值稅暫行條例》辦理涉稅業(yè)務(wù)。
二、稅金繳納情況
20××年度納稅情況:20××年初公司庫存原煤 噸,當(dāng)年生產(chǎn)原煤 噸,外購原煤 噸,共銷售原煤 噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入 元,銷項稅額 元,進(jìn)項稅額 元,繳納增值稅 元。其中自產(chǎn)原煤增值稅負(fù)擔(dān)率為 %,外購原煤增值稅負(fù)擔(dān)率為 %。
20××年度納稅情況:20××年度共生產(chǎn)原煤209272噸,外購原煤 噸,銷售原煤 噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入 元,銷項稅額 元,進(jìn)項稅額 元,繳納增值稅 元,其中自產(chǎn)原煤增值稅稅負(fù)率為 %,外購原煤增值稅稅負(fù)率為 %。
20××年度納稅情況20××年度共生產(chǎn)原煤175365噸,外購原煤 噸,銷售原煤 噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入 元,銷項稅額 元,進(jìn)項稅額 元,其中生產(chǎn)設(shè)備抵扣進(jìn)項稅 元,應(yīng)繳納增值稅款 元,實(shí)際入庫 元。其中自產(chǎn)原煤增值稅稅負(fù)率 %,外購原煤增值隨稅負(fù)率 %。
三、自查發(fā)現(xiàn)問題及整改措施
在自查過程中,發(fā)現(xiàn)20××年7月16日支付汽車檢修費(fèi) 元系維修鄂E6A363號小轎車費(fèi)用,該小車不屬于本公司固定資產(chǎn),該費(fèi)用不應(yīng)該由本公司負(fù)擔(dān),固該維修費(fèi)用 元應(yīng)予沖回,進(jìn)項稅額 應(yīng)予以轉(zhuǎn)出。
四、
20××至20××年度自查情況,現(xiàn)上報貴局,在今后的工作中,《會計法》、《稅收征管法》的規(guī)定辦事、建立健全會計制度,完善財務(wù)體系,爭做納稅先進(jìn)單位!
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