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2024-04-13 08:49:35
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二.抄稅是指：將IC卡插入到讀卡器，加載金稅卡黑匣子中存儲的本月開票信息；納稅申報：是指持抄稅后的IC卡和保稅物流園區(qū)資料到稅務(wù)機關(guān)申報納稅。根據(jù)增值稅防偽稅控的設(shè)置，月初如果不是企業(yè)不執(zhí)行抄稅和報稅，將自動鎖擋到時候?qū)⒂绊懫髽I(yè)的正常開票。
三.抄稅稅卡再插入到讀卡器，加載本月銷項稅的信息，也那是你開發(fā)票的資料打出匯總表，公章，去稅務(wù)大廳把金稅卡交給工作人員，無法讀取你公司本月銷項稅。抄稅那就是正常申報當月需交的稅金，就算不繳稅也要抄稅，但是要先抄稅，才能再抄稅
四.一般納稅抄報稅及納稅申報流程
1、每月25日至月底前應(yīng)將計算出好的拿到的進項發(fā)票去稅務(wù)機關(guān)接受認證，如何計算出應(yīng)該認證多少發(fā)票，請參考稅負的控制文章。
2、每月1日至10日應(yīng)抄、納稅申報。抄稅是指將金稅卡中的當月開發(fā)票資料傳送到IC卡中。報稅是將IC卡中的開票資料及再打印不出來的開票資料的報表去稅務(wù)機關(guān)申報后。這些步驟只有一建議使用防偽標識稅控的單位才可以做，假如沒有使用仿偽稅控的單位就用不著這一步了。盡量：這里的日期是不可以哦天雨順延的，也就是說，如果沒有10日在天是星期六，那就估計在9日就能夠完成這種工作。
3、每月1日至10日還應(yīng)接受納稅申報。納稅申報的日期是也可以順延的，也就是說要是10日碰到雙休日或法定節(jié)假日，這個可以順延到開假的第一天。因此納稅申報牽涉到國稅和地稅各具體稅種的申報，而地稅大部分又也是定額或則依據(jù)什么增值稅來計算出的，所以，地稅這里就不寫了。這里要注意是看下增值稅的申報。
增值稅的申報目前都采用電子申報生成電子數(shù)據(jù)并從打印申報表的形式，所以我增值稅申報后實際中不屬于是的電子再申報的操作?，F(xiàn)在大部分建議使用的是“中稅華通”的電子申報后采藥。
這套的步驟和操作都也很簡單，不過有一些注意點：
*每次來再次進入都要核對日期，而且申報是以當前日期的上一個月做為再申報所屬期的，因此核對確認日期很不重要，日期錯了，申報的所屬期也會突然發(fā)生。
*第一次再申報時要得到注冊碼。有了注冊碼才是可以生成電子數(shù)據(jù)并打印申報表。因為，第一次申報時應(yīng)晚幾天向服務(wù)單位先申請注冊碼，防止引響申報進度。
*錄入數(shù)據(jù)發(fā)票時，應(yīng)認真核對手動計算出的稅額后面的小數(shù)，只不過計算出與發(fā)票票面的稅額肯定會有1-2分錢的差異，有差異的，手工改發(fā)票票面的稅額一致再試一下。
*區(qū)分提純提純銷項發(fā)票的，如果你可以使用的是老版的防偽開具發(fā)票，這樣其他提取到的銷項發(fā)票資料是也沒購貨方稅號的。提純好完了肯定解盟其他提取的界面，并直接進入銷項數(shù)據(jù)錄入功能中，手工補足購貨方的稅號。
*要是有發(fā)現(xiàn)申報的，數(shù)據(jù)傳輸-->別的傳輸-->已取消介質(zhì)申報-->進入各功能區(qū)接受直接修改-->數(shù)據(jù)審核-->恢復(fù)必須上報
*運輸發(fā)票、海關(guān)完稅憑證、廢舊物資發(fā)票、代開專用發(fā)票這四種發(fā)票按結(jié)構(gòu)通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集(國稅一般納稅人版)通過采藥。
抄、所得稅申報流程：
抄稅是指增票單位將防偽稅控中補開的增值稅發(fā)票的信息輸入數(shù)據(jù)企業(yè)開發(fā)票在用的IC卡中，然后把將IC卡帶到國稅局去，讀到他們的電腦中.
希望能夠和得到發(fā)票的企業(yè)認證進項稅金，預(yù)提國稅局計算機的信息參與全國范圍的發(fā)票比對，如何防止企業(yè)開具證明陰陽票、大頭小尾票，并完全控制企業(yè)的銷售收入。
抄報稅操作
應(yīng)該是是抄稅、抄稅、認證，是增值稅防偽標識稅控每個月要做的工作，是金稅工程管轄區(qū)域的開票、認證兩個的工作，通過詳細的操作順序：
1、抄稅：
一、用戶抄報稅流程
抄稅寫IC卡-→不打印眾多報表-→納稅申報
A、抄稅起始日正常嗎抄稅處理；
剛剛進入-→所得稅申報去處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→提示框“確認對話框”-→插到IC卡，確認-→正常多抄IC卡成功
B、反復(fù)重復(fù)抄上月舊稅：
再次進入-→所得稅申報如何處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→自動彈出“再確認對話框”-→再插入IC卡，再確認-→抄上月舊稅成功
C、金稅卡狀態(tài)
直接進入-→納稅申報如何處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)-→提示框具體一點的信息
2、報稅：將抄稅后的IC卡和再打印的其它銷項報表到稅務(wù)局納稅服務(wù)大廳交給你們不受理納稅申報的稅務(wù)工作人員，他們會依據(jù)報稅的要求給你所得稅申報，也就是加載你IC卡上開票信息，然后把與某些銷項報表相核對，然后再進行報稅鼎理。
3、認證：認證時隨身武器當致要準備著抵扣的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián),到國稅局發(fā)票認證窗口辦理表就行.增值稅專用發(fā)票開出90天內(nèi)認證比較有效.當月認證的需要在當月抵扣。
抄稅:是指從公司開票（防偽標識稅控）中讀取數(shù)據(jù)銷售發(fā)票建議使用情況,有記錄到IC卡中,將讀取文件的相關(guān)信息（IC卡）報稅務(wù)局.一般每月月初在納稅申報前通過抄稅去處理,但參照公司發(fā)票的使用情況,當?shù)囟悇?wù)機關(guān)肯定對他特珠規(guī)定,比如說我公司因增值稅發(fā)票建議使用量較大,國稅局規(guī)定每月抄稅兩次（每月26日,次月4日前）
認證發(fā)票;是指納稅人應(yīng)在次月1日到15日內(nèi),自行或代理人社會中介機構(gòu)到所在地國稅機關(guān)辦稅服務(wù)廳納稅申報窗口辦理納稅申報，是對本單位（公司）上月增值稅利用情況的申報,和銷項稅
進項稅
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2、抄稅：抄報也就是把你金稅卡上的發(fā)票信息，按照IC卡，暑假手抄報到稅務(wù)局的的過程。
會計所得稅申報的基本操作方法：
1、準備會計資料：會計做的賬務(wù)資料是必不可少的，它也是企業(yè)繳稅的重要的是依據(jù)，所以我不美觀度多忙都盡量月末把本期的大部分賬務(wù)工作成功，唯有提交資料了，保證了它的完整性和有效性，納稅申報才會更加便捷，會少走很多彎路。
2、準備好申報資料：去抄稅的話，肯定是不需要準備好申報資料的，并且還需要確立一個納稅申報明細表，這個可以自己怎么設(shè)計，也也可以在網(wǎng)上找，大概內(nèi)容和：納稅申報基數(shù)、稅率、再申報所屬期和各項稅（費）種，在內(nèi)應(yīng)納稅額和正常申報情況記錄等。最好用A4紙每月再打印一張，基本每月大部分的內(nèi)容是不變的。一般是各月份的銷售收入、進項稅額、工資發(fā)放額等的申報基數(shù)才極大變動。如果沒有在申報中的突然發(fā)生比如稅收優(yōu)惠、納稅方法變化及那些異常情況時，均應(yīng)記錄下了，可供那以后在申報中及時去醫(yī)院檢查。
3、納稅申報：納稅申報是規(guī)定在次月十五日前的，不需要登錄到國稅電子稅務(wù)局網(wǎng)站和地稅電子稅務(wù)局網(wǎng)站接受納稅申報。必須給大家特別強調(diào)的是，求實際申報時間最號不提前一點，一般中、小企業(yè)好是在十日前的任務(wù)。因為若是有，還是可以計時補救。再打開的電子稅務(wù)局網(wǎng)頁，登陸進企業(yè)申報頁面。再然后點擊申報納稅菜單，變會再次出現(xiàn)當月要填寫的事故處理費申報表，再然后點擊在里面參與求實際具體詳細的申報不能操作。最后輸入查找基數(shù)，依據(jù)什么規(guī)定稅率自動生成納稅額。填好完后，必須對數(shù)據(jù)通過仔細審核，再遞交。如果沒有有本期該項目沒有數(shù)據(jù)時，就用“0”替代去掉。
4、申報之后的工作：納稅申報過了，如果沒有必須繳交稅款，就需要在銀行賬戶存夠資金，盡快展開劃賬。代扣結(jié)束后，是可以就在菜單中不打印扣稅憑證，又或者去辦稅大廳打印也是可以。而今，報稅工作就所有的都結(jié)束了。
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