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根據(jù)大連市財政局大財監(jiān)[2020]674號文件要求，結(jié)合我區(qū)實際，根據(jù)《中華人民共和國會計法》等法律法規(guī)，大連市普蘭店區(qū)財政局決定對相關(guān)單位進行2020年度會計監(jiān)督檢查。具體工作計劃如下：
一、檢查時間、范圍和重點
2020年會計監(jiān)督檢查工作自本通知發(fā)布之日起至2020年9月22日前結(jié)束。根據(jù)財政部財建[2020]12號文件和大連市監(jiān)督檢查指導意見統(tǒng)一部署財政局結(jié)合當前疫情防控要求和我區(qū)實際，選擇部分社會關(guān)注度高的重點行業(yè)和單位開展會計監(jiān)督檢查。重點檢查各單位預算管理、內(nèi)控管理和各項財務制度執(zhí)行情況，切實加強預算單位管理，提高預算單位會計信息質(zhì)量，大力推動各項民生保障政策落實。
2020年度會計監(jiān)督檢查范圍包括：大連市普蘭店區(qū)退役軍人事務局等2個行政機構(gòu)（附2020年度會計監(jiān)督檢查單位名單）。
二、檢查內(nèi)容
2020年會計監(jiān)督檢查按照《中華人民共和國會計法》、《財政部門會計監(jiān)督實施辦法》、《財務檢查工作辦法》、《會計基礎工作準則》等有關(guān)規(guī)定進行。相關(guān)規(guī)定的執(zhí)行，主要以2019年的單位會計信息為主，必要時可延伸至往年及相關(guān)單位。重點檢查會計準則執(zhí)行情況、會計核算是否公允、信息披露是否充分、完整、財務預算管理和財務制度、財務紀律執(zhí)行情況、會計基礎工作等。具體內(nèi)容：
1、會計賬簿是否按規(guī)定設置；
2、是否存在在賬戶外開立賬戶的行為；
（三）有無偽造、變造會計賬簿的行為；
4、會計憑證、會計賬簿、財務會計報告等會議上應辦理會計手續(xù)和核算的經(jīng)濟業(yè)務事項是否真實？
（五）填寫完整的會計憑證、登記賬簿、編制的財務會計報告與實際經(jīng)濟經(jīng)營事項是否一致；
六、財務會計報告的內(nèi)容是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定；
七、其他會計資料是否真實、完整；
八、是否填寫或取得原始憑證、編制會計憑證、登記賬簿 遵守法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定；
9、會計處理方法的采用和變更是否符合法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定；
10、使用的會計方法 軟件及其產(chǎn)生的會計數(shù)據(jù)是否符合法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定；
11、內(nèi)部會計監(jiān)督和控制制度是否按照法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定建立和執(zhí)行；
12、會計核算是否符合《會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，是否存在其他違法會計行為；
13、是否嚴格按照稅法及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繳納稅款；
（十四）部門預決算、國庫集中支付、收支兩條線等財務制度是否得到嚴格執(zhí)行；
（十五）國有資產(chǎn)管理是否嚴格執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》；
16、會計檔案的建立、保管、銷毀是否符合法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定；
17、取得專項財政資金是否合法有效，管理是否按有關(guān)規(guī)定存入專戶、專項資金、劃撥核算；
18、收支預算是否按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定編制，預算內(nèi)的內(nèi)外收支是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定；
19、是否按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定進行會計核算隱瞞或謊報，更不設置障礙妨礙檢查工作，如實提供下列材料：
1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（統(tǒng)一社會信用代碼證書、事業(yè)單位法人登記證）、公司章程復印件；
2、2019年度會計賬簿和會計憑證；
3、2019年度財務會計報表（含行政事業(yè)基本情況表）；
4、會計從業(yè)人員基本信息表，并提供職稱證書、會計從業(yè)人員資格證書復印件；
5、2019年度審計報告復印件；
6、單位相關(guān)內(nèi)部控制制度和會計監(jiān)督制度（崗位責任制）復印件；
7、2019年支出計劃（預算）的收據(jù)；
8、收費許可證、收費標準及相關(guān)文件復印件；
9、發(fā)票（收據(jù)）購貨憑證復印件；
10、2019年度收據(jù)存根；
11、單位車輛行駛證復印件和房產(chǎn)證復印件；
12、2019年12月31日固定資產(chǎn)及累計明細（含期初、本年增加、本年減少、本年折舊、本年實際折舊、年末固定資產(chǎn)原值）期末累計折舊）；
13、銀行開戶許可證；
14、2019年末截止日期銀行對賬單；
15、單位2019年財務工作總結(jié)（文字資料）；
16、檢查人員認為必要的其他資料。
2020年會計監(jiān)督檢查單位名單
1.大連市普蘭店區(qū)退役軍人事務局
2、大連市普蘭店區(qū)退役軍人服務中心客戶
法定代表人
注冊資本
報名時間
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