濟南小規(guī)模代理記賬哪個好

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2022-07-23 08:52:45
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內(nèi)容摘要：負(fù)發(fā)票導(dǎo)致稅額減少，我該怎么辦？我是濟南一家代理記賬公司的記賬會計師。這個月報稅的時候遇到了一個特殊的問...

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負(fù)發(fā)票導(dǎo)致稅額減少，我該怎么辦？

我是濟南一家代理記賬公司的記賬會計師。這個月報稅的時候遇到了一個特殊的問題?，F(xiàn)在我將簡要解釋這個問題。

案例背景說明：2022年3月31日前，小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票的稅率可選擇1或3。2022年4月1日起，小規(guī)模納稅人可開具增值稅專用發(fā)票。發(fā)票不再符合 1 稅率的條件。

A公司2022年3月開具增值稅專用發(fā)票，增值稅不含稅金額：，稅額為，稅率為1。由于發(fā)票信息，發(fā)票將在2022年4月紅字，開紅- 不含稅額的信函發(fā)票，稅額為，稅率為 1，開具發(fā)票信息正確，稅率為 3 的正型專用發(fā)票。

A公司二季度發(fā)票匯總?cè)缦拢?/p>

2022年7月小規(guī)模納稅人增值稅申報，電子稅務(wù)局登錄申報。系統(tǒng)自動獲取的發(fā)票金額沒有問題。免稅銷售額為，自動計算的應(yīng)納稅額為：* = ，與稅控設(shè)備顯示的實際銷售稅額不同。

發(fā)現(xiàn)不一致后，查找原因，發(fā)現(xiàn)宏沖4月份開具的負(fù)專用發(fā)票的稅率為1，當(dāng)系統(tǒng)自動計算應(yīng)納稅額時，無法扣除2的稅收優(yōu)惠。導(dǎo)致了這種差異。

手動更改申報表，更改增值稅減免納稅申報表，填寫減稅項目、減稅代碼及項目選擇：0001011608 湖北省外小規(guī)模納稅人，減按1稅率征收增值稅. 第 2 欄、第 3 欄、第 4 欄分別填寫負(fù)專用發(fā)票扣除稅額 2. 變更增值稅申報表主表第 18 行，將當(dāng)期扣除額填寫為.計算后顯示當(dāng)期應(yīng)納稅額為，與稅控設(shè)備匯總信息完全一致。

如下圖：增值稅減免納稅申報表

主要增值稅申報表形式：

但由于填寫的金額為負(fù)數(shù)，電子稅務(wù)局系統(tǒng)不允許保存申報。

目前濟南各區(qū)稅務(wù)局都有自己的，代碼上都有做的功能。實名認(rèn)證后，就可以做電子稅局不能在代碼上做的工作了。因特殊情況，只有稅務(wù)局工作人員才能更正納稅系統(tǒng)中申報表的輸入項目。經(jīng)咨詢稅務(wù)局，確認(rèn)可以在代碼處更正該報告。

打印正確的報關(guān)單，每頁加蓋公章，上傳至碼辦系統(tǒng)。稅務(wù)局工作人員收到后，改正后，登錄電子稅務(wù)局繳納相應(yīng)稅款。此問題已得到解決。濟南代理記賬公司

濟南小型代理記賬哪個好

，濟南代理記賬相對比北京、上海等一線城市便宜，一般情況下，濟南代理記賬的費用是根據(jù)公司類型來劃分的。小規(guī)模納稅人的代理記賬費一般為每月200元，一般納稅人的代理記賬費一般為每月500元。濟南代理記賬費用按年繳納可優(yōu)惠。選擇代理記賬機構(gòu)后，您可以選擇按年支付服務(wù)費。

濟南的代理記賬與其他城市的代理記賬相同。行業(yè)喜憂參半。公司在選擇代理記賬時，應(yīng)選擇具有代理記賬資質(zhì)、公司設(shè)立歷史悠久、會計服務(wù)團隊良好的代理記賬公司。 .