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2022-07-15 10:40:49
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余姚會計(jì)培訓(xùn):會計(jì)真實(shí)核算培訓(xùn)案例
1. 12月1日收到南京華陽電器欠款30萬元、佛山華陽電器欠款7萬元、青島華陽智能電器欠款15萬元，并取得農(nóng)商行欠款通知單。
2. 12月1日李飛騰報(bào)銷2000差旅費(fèi)，出納扣除原預(yù)支差旅費(fèi)。
月2日，行政部采購了一批辦公用品，總金額5568元?，F(xiàn)金支付申請被批準(zhǔn)，出納支付現(xiàn)金。
4. 出納員在12月3日取了3萬元現(xiàn)金。
5. 12月3日，陳強(qiáng)預(yù)支2萬元路費(fèi)。
6. 12月4日寧波銀行貸款到期，50萬元從農(nóng)商銀行轉(zhuǎn)出并歸還
寧波銀行借款50萬元，同時(shí)支付利息1000元。
7. 12月5日，我向?qū)幉ㄣy行借款50萬元，獲得貸款。向農(nóng)商銀行轉(zhuǎn)賬50萬元后。
8. 12月6日，我們收到余姚市好順佳貿(mào)易有限公司2018年下半年開具的10000元人民幣的房屋租賃發(fā)票(不含稅)。
9. 12月7日，財(cái)務(wù)部填寫了房屋租金支付申請表，并提交總經(jīng)理審批。出納通過網(wǎng)銀支付房租。
10. 12月8日向青島華洋智能家電有限公司銷售電飯煲500臺(3L)、電飯煲500臺(5L)，銷售收入40萬元，銷售收入60萬元。開具增值稅專用發(fā)票，到貨60天付款。
11. 12月9日支付余姚市飛士達(dá)廣告費(fèi)15000元，取得增值稅專用發(fā)票，銷售部門申請支付，總經(jīng)理批準(zhǔn)支付，出納通過網(wǎng)銀支付。
12. 收到山東華陽智能電器有限公司銀行開具的總匯票，面值人民幣9萬元，用于抵銷12月10日付款前未付貨款。
13. 11月的個(gè)人所得稅、社保和稅金將在12月10日繳納。
1412月11日，銷售部業(yè)務(wù)員李東出差，差旅費(fèi)墊付5000元?？偨?jīng)理批準(zhǔn)，出納現(xiàn)金支付。
15. 12月13日，公司從寧波申浩裝備制造有限公司購買了一條生產(chǎn)線，取得增值稅發(fā)票，設(shè)備部門出具了25萬元不含稅價(jià)格的驗(yàn)收報(bào)告。收銀員通過網(wǎng)上銀行付款。
16. 12月15日上月工資 萬元，代扣個(gè)人所得稅和社保。
17. 根據(jù)12月15日應(yīng)付賬款的支付申請，未付款貨款為25萬元，出納通過網(wǎng)銀進(jìn)行支付。
18. 12月25日在財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備封口機(jī)遺失，原值元及折舊元預(yù)計(jì)為凈打撈元。
12月17日，業(yè)務(wù)員李東出差回來，報(bào)銷了4720元的差旅費(fèi)?，F(xiàn)在交回來的預(yù)支差旅費(fèi)多280元，收銀員開了收據(jù)。
月18日生產(chǎn)車間發(fā)生修模費(fèi)2060元，余姚市恒輝模具加工有限公司開具增值稅專用發(fā)票。率3。付款方式為轉(zhuǎn)賬支票。
21. 12月19日，公司向余姚中學(xué)捐款5萬元，并開具收據(jù)。
22. 12月21日收到寧波銀行12月貸款利息1042元證明。利息收入憑證30元，手續(xù)費(fèi)50元。
23. 12月25日，銷售部門為余姚市德邦物流有限公司報(bào)銷運(yùn)輸費(fèi)1650元，并取得運(yùn)輸費(fèi)增值稅專用發(fā)票，申請付款，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通過網(wǎng)銀支付出納。
24、12月25日在物業(yè)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備封口機(jī)遺失，原值人民幣，已貶值人民幣，預(yù)期凈殘值人民幣。原因是包裝工使用不當(dāng)，損壞丟棄。經(jīng)批準(zhǔn)損失由損失責(zé)任人趙云強(qiáng)賠償1500元。
25. 12月25日，我們拿到了水電費(fèi)的增值稅專用發(fā)票，電費(fèi)16000元，水費(fèi)2000元。26. 12月25日年底，我們收到了寧波華陽電器有限公司開具的殼體增值稅專用發(fā)票。物料經(jīng)過多次投遞、驗(yàn)收、入庫。不含稅15萬元。
27. 12月26日底，我收到了慈溪市鑫豐金屬制品有限公司開具的內(nèi)罐增值稅發(fā)票。分批收貨入庫，不含稅價(jià)格 萬元。
28. 12月27日，我們收到余姚市三正塑料制品有限公司的塑料制品增值稅專用發(fā)票。材料已驗(yàn)收入庫，價(jià)格2萬元不含稅
29. 12月27日年底，我們收到余姚市恒進(jìn)五金制品有限公司的五金產(chǎn)品增值稅發(fā)票。材料已驗(yàn)收入庫，價(jià)格為不含稅3000元
月28日底，我們收到了寧波華陽智能科技有限公司的電子控制板增值稅專用發(fā)票。材料已驗(yàn)收入庫，價(jià)格為13萬元不含稅
31. 12月28日底，我們收到余姚市東方電熱制造有限公司的加熱環(huán)增值稅發(fā)票。材料已驗(yàn)收入庫，價(jià)格為不含稅 萬元
32. 12月28日底，我收到余姚市華陽包裝有限公司的彩盒增值稅專用發(fā)票。材料已驗(yàn)收入庫，價(jià)格為23000元不含稅
33. 12月28日底，我公司收到余姚市杰峰五金制造有限公司地板增值稅專用發(fā)票。材料已驗(yàn)收入庫，不含稅價(jià)格為18000元
34. 12月28日，山東華陽智能電器有限公司銷售電飯煲400臺(3L)，銷售收入 萬元;銷售電飯煲200臺(5L)，銷售收入22萬元。開具增值稅專用發(fā)票，到貨60天后付款。
35. 12月29日，財(cái)務(wù)部購買會計(jì)文件柜，取得寧波好順佳商廈增值稅專用發(fā)票，價(jià)值500元不含稅。支付現(xiàn)金。
12月29日，總經(jīng)理陳強(qiáng)到困難職工家屬家中慰問，并贈送慰問金2萬元。
37號，12月31號這個(gè)月有倉庫生產(chǎn)申請單
12月31日領(lǐng)取12月工資，發(fā)放福利。
12月31日撤回公司的社保
12月31日固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用
12月31日無形資產(chǎn)攤銷
42 .制造費(fèi)用已于12月31日按薪給基礎(chǔ)分配和結(jié)轉(zhuǎn)
43. 12月31日結(jié)轉(zhuǎn)成品
12月31日結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
45日，12月31日，根據(jù)本月實(shí)際應(yīng)繳增值稅，計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加、地方教育附加的負(fù)擔(dān)。
12月31日撤回剩余保險(xiǎn)
47. 12月31日結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
12月31日年底，結(jié)轉(zhuǎn)損益
12月31日，按2019年優(yōu)惠稅率計(jì)算本月應(yīng)繳企業(yè)所得稅元5。
50、12月31日結(jié)轉(zhuǎn)本月的企業(yè)所得稅
51. 12月31日結(jié)轉(zhuǎn)本年度利潤
12月31日按年度凈利潤提取10筆盈余公積。
53. 未分配利潤于12月31日結(jié)轉(zhuǎn)。
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