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2022-07-12 09:46:02
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一看就懂，《中山大學差旅費管理辦法》要點都在這里！
不用擔心財務報銷
想知道《中山大學差旅費管理辦法》
（中山大學財[2020]6號）
主要內容和常見問題？
系統(tǒng)
關鍵點
出差前需要判斷是否按規(guī)定在USC上辦理審批備案手續(xù)。
商務出差人員應根據(jù)工作實際需要，按照精簡高效、嚴格節(jié)約、公私分明的原則，控制支出規(guī)模。
(1) 城際交通費用
對于商務旅客在城市之間的交通費用，需要區(qū)分不同的資金和人員類型來選擇交通費用。
超支部分由個人承擔，需購買該航班的公務客票。
(2) 住宿費
商務旅客應根據(jù)不同的資金和人員類別，按標準安排住宿。
參加會議或培訓，由主辦方統(tǒng)一安排食宿并自理，憑有效證件和票據(jù)報銷。
(3) 食品補貼
出差期間，伙食補貼按出差自然天數(shù)發(fā)放。
參加會議或培訓，若對方單位已提供餐食，則相應扣除。
(4) 市內交通費
旅客因公出差在本市發(fā)生的交通費用，按自然工作日數(shù)使用。
因工作需要，也可按實票報銷，同一出差期間只能選擇一種報銷方式。
由對方負責城市內交通的，旅客不再重復領取交通補貼。
(5) 其他規(guī)定
出差應在出差結束后1個月內報銷。
因公出差支付的住宿費、機票等，應以公務卡結算。
所有類型的費用都不能報銷與自駕相關的所有費用。
出差期間累計私人活動超過7天，不報銷全部差旅費。
旅費報銷
經(jīng)常問的問題
一、出差到達前無法辦理審批備案手續(xù)怎么辦？
出差須經(jīng)批準或報告如因故不能提前辦妥，須先以口頭、電話等方式請示，經(jīng)同意后方可出差。之后，必須及時完成審批和備案手續(xù)。否則，將不予報銷。
二、購買的非官方機票如何報銷？
如因故未購買公務客票，報銷時必須提供航空公司官網(wǎng)的比價資料，按票面面值與客票全價中較低者進行報銷。同一級別和飛行級別。
三、我可以通過交通購買保險嗎？
一次運輸只能投保一份交通意外險，上限為50元。其他類型的保險將不予報銷。
4. 住宿費標準金額可以調整嗎？
同一行程內不同酒店的住宿費不能調整，但同一酒店可以調整。
嚴格禁止沒有實質內容、沒有明確官方目的的旅行活動
嚴禁以順佳名義任何變相出行
嚴禁弄虛作假
違規(guī)一經(jīng)查實，嚴懲
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點評：周靜
審稿：謝曼華
中山商務票如何核算
現(xiàn)在都是電子票，憑身份證就可以登機。如果確實需要機票報銷，可以憑身份證直接到機場柜臺打印，
不同類型的公司記賬報稅，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向好順佳會計師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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